مساعدة التطبيقات › الشراء › المرجع
دورة الحالة: طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذه الشاشة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة الطلب، مع الخيارات: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، بانتظار الاعتماد، أمر شراء، مقفول، ملغى. |
| الأولوية (Priority) | أولوية الطلب، مع الخيارات: عادي، عاجل. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الخاص بالطلب. |
| المورّد (Vendor) (مطلوب) | يمكنك العثور على المورّد باستخدام الاسم، أو رقم التعريف الضريبي، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. |
| مرجع المورّد (Vendor Reference) | مرجع أمر البيع أو العرض الذي أرسله المورّد. يُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات، لأن هذا المرجع يكون عادةً مكتوبًا على أمر التسليم المرسل من المورّد. |
| أمر إطار (Blanket Order) | أمر إطار مرتبط بهذه العملية. |
| العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في الطلب. |
| الموعد النهائي للطلب (Order Deadline) (مطلوب) | التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد عرض السعر وتحويله إلى أمر شراء. |
| الوصول المتوقع (Expected Arrival) | تاريخ التسليم الذي وعد به المورّد. يُستخدم هذا التاريخ لتحديد موعد وصول المنتجات المتوقع. |
| التسليم إلى (Deliver To) (مطلوب) | يحدد هذا نوع العملية الخاصة بالشحنة الواردة. |
| عنوان الشحن المباشر (Dropship Address) | أدخل عنوانًا إذا أردت التسليم مباشرةً من المورّد إلى العميل. وإلا، فاتركه فارغًا للتسليم إلى شركتك نفسها. |
| بنود الطلب (Order Lines) | بنود الطلب. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. |
| الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام الخاصة بالطلب. |
| المشتري (Buyer) | المستخدم المسؤول عن الشراء. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب الشراء هذا، مثل أمر بيع. |
| شرط التجارة الدولي (Incoterm) | مصطلحات التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المعرّفة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولي. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط الدفع الخاصة بالطلب. |
| الموضع الضريبي (Fiscal Position) | الموضع الضريبي المطبق على هذه العملية. |
| أوامر الشراء البديلة (Alternative POs) | أوامر شراء أخرى محتملة لشراء المنتجات. |
الإجراءات المتاحة
- اعتماد الطلب (Approve Order)
- إلغاء (Cancel)
- الكتالوج (Catalog)
- مقارنة بنود المنتجات (Compare Product Lines)
- تأكيد الطلب (Confirm Order)
- إنشاء بديل (Create Alternative)
- إنشاء فاتورة (Create Bill)
- قفل (Lock)
- طباعة عرض السعر (Print RFQ)
- إعادة الإرسال بالبريد الإلكتروني (Re-Send by Email)
- استلام المنتجات (Receive Products)
- إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email)
- الإرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)
- التعيين إلى مسودة (Set to Draft)
- فك القفل (Unlock)
- جديد (جديد)
Was this page helpful?