# الدفعات

_التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_

![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/60f0b224-23d4-4b8d-b225-3a7f6c8ee5a7.png)
*الدفعات — نقطة البيع › الطلبات › الدفعات*

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الدفعات** لعرض سجلات الدفعات المرتبطة بطلبات نقطة البيع. يعتمد عليها **محاسب** و**مدير مالي** و**أمين صندوق/مسؤول بنك ونقد** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** لمراجعة ما تم دفعه، وما هي **طريقة الدفع** المستخدمة، وما إذا كانت الدفعة مرتبطة ببيانات البطاقة مثل **نوع البطاقة المستخدمة** و**اسم حامل البطاقة** و**معرف معاملة الدفع**.  
تظهر هذه الصفحة عادةً بعد تنفيذ عملية الدفع في نقطة البيع، عندما تحتاج إلى التحقق من تفاصيل الدفعة أو إزالة سجل غير مطلوب من القائمة.

## الإعدادات

قبل استخدام صفحة **الدفعات**، يجب التأكد من إعداد **طرق الدفع** المناسبة لنقطة البيع، لأن هذه الصفحة تعرض الدفعات بحسب الطريقة المعتمدة في البيع.

![طرق الدفع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/47a23a60-a07f-4b62-aeb2-11b421c096ef.png)
*طرق الدفع  — نقطة البيع › التهيئة › طرق الدفع*

في شاشة **طرق الدفع**، يمكن ضبط ما يلي:

- **الطريقة**: اسم طريقة الدفع التي ستظهر في نقطة البيع عند تحديد المدفوعات.
- **صورة**: صورة تعريفية لطريقة الدفع.
- **الدفع عبر الإنترنت**: تفعيله لاستخدام طريقة الدفع في المدفوعات عبر الإنترنت على صفحة الويب باستخدام مزودي الدفع عبر الإنترنت.
- **تعريف العميل**: يفرض تعيين عميل عند استخدام هذه الطريقة، ويقسّم قيود اليومية لكل عميل، وقد يبطئ عملية الإقفال.
- **دفتر اليومية**: يحدد دفتر اليومية الذي تُدوَّن فيه المدفوعات المتراكمة بعد الإغلاق، أو مدفوعات الأفراد إذا تم تحديد العميل.
- **حساب مستحق**: حساب المستحقات المستخدم عند إنشاء سجلات دفع المحاسبة لمدفوعات البنك.
- **حساب وسيط**: يتجاوز حساب المدينين الخاص بالشركة في قيود اليومية.
- **مزودو الدفع المسموح لهم**: يحدد مزودي الدفع المرتبطين بهذه الطريقة.
- **استخدام جهاز الدفع بالبطاقة**: يتيح تسجيل المدفوعات باستخدام جهاز الدفع بالبطاقة في دفتر اليومية هذا.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن طريقة الدفع مضبوطة بشكل صحيح، فقد تظهر الدفعات في نقطة البيع لكن دون الإعداد المحاسبي أو التشغيلي المتوقع.

## سير العمل

1. افتح **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات** لمراجعة قائمة الدفعات المسجلة.
2. راجع كل سطر بحسب الحقول المعروضة:
   - **الطلب**: يوضح طلب نقطة البيع المرتبط بالدفعة.
   - **طريقة الدفع**: يوضح الطريقة المستخدمة في التسديد.
   - **نوع البطاقة المستخدمة**: يظهر عند وجود بيانات بطاقة مرتبطة بالدفعة.
   - **اسم حامل البطاقة**: يوضح اسم الشخص المرتبط بالبطاقة، إن وجد.
   - **معرف معاملة الدفع**: يعرّف معاملة الدفع لتتبعها عند الحاجة.
3. إذا كانت الدفعة غير مطلوبة أو يجب حذفها من القائمة، حدّد السطر ثم انقر **إزالة**.
4. بعد الإزالة، تحقّق من أن السجل لم يعد ظاهرًا في القائمة. إذا بقيت الدفعة ظاهرة، فغالبًا لم يتم تحديد السطر الصحيح قبل تنفيذ الإزالة.

> **نصيحة:** استخدم **معرف معاملة الدفع** عند مراجعة الدفعات المرتبطة بالبطاقات أو عند مطابقة سجل دفع مع جهة الدفع.

> **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة للعرض والمراجعة والإزالة من القائمة، وليست شاشة إدخال دفعة جديدة من الصفر.

## أمثلة

لنفترض أن أمين الصندوق نفّذ في نقطة البيع دفعة على **طلب** رقم **POS/00042** باستخدام **طريقة الدفع**: **بطاقة بنكية**. بعد ذلك ظهرت الدفعة في صفحة **الدفعات** بالقيم التالية:

- **الطلب**: POS/00042
- **طريقة الدفع**: بطاقة بنكية
- **نوع البطاقة المستخدمة**: Visa
- **اسم حامل البطاقة**: أحمد علي
- **معرف معاملة الدفع**: TXN-88421

عند مراجعة السجلات، يتأكد المسؤول المالي من أن بيانات البطاقة صحيحة وأن الدفعة مرتبطة بالطلب الصحيح. إذا تبيّن أن السجل مكرر أو غير مطلوب، يحدّد السطر ثم ينقر **إزالة** لإخراجه من القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **طريقة الدفع** أولًا عند التدقيق في الدفعات، لأنها المؤشر الأسرع لمعرفة قناة التسديد المستخدمة.

> **نصيحة:** استخدم **الطلب** كنقطة ربط رئيسية بين دفعات نقطة البيع وبقية المراجعات المالية.

> **تحذير:** لا تُزل سجلًا قبل التأكد من أنه ليس مطلوبًا للمطابقة أو المراجعة الداخلية، خصوصًا إذا كان مرتبطًا ببيانات بطاقة أو بعملية إقفال لاحقة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- **العرض لا يبيّن بيانات البطاقة** → السبب المحتمل: الدفعة لم تُسجَّل بطريقة بطاقة أو لم تُملأ الحقول ذات الصلة → الحل: راجع **طريقة الدفع** والسجل المرتبط بها.
- **لا يظهر السطر المطلوب لإزالته** → السبب المحتمل: لم تكن قد حدّدت السطر الصحيح في قائمة **الدفعات** → الحل: حدّد السطر أولًا ثم استخدم **إزالة**.
- **طريقة الدفع لا تظهر كما هو متوقع في نقطة البيع** → السبب المحتمل: لم تُهيَّأ **طريقة الدفع** بالشكل المناسب → الحل: راجع إعدادات **طرق الدفع** في التهيئة.
- **بيانات الدفع لا تكفي للمطابقة** → السبب المحتمل: عدم توفر **معرف معاملة الدفع** أو بيانات البطاقة → الحل: استخدم السجل المرتبط بالطلب وراجع معلومات الدفعة في شاشة **الدفعات**.

## روابط ذات صلة

- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [مزودي الدفع](doc:payment-provider)
- [الطلبات](doc:report-pos-order)
- [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2)
- [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref)
- [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2)