# 1.2.2 من الشراء إلى الدفع

_العمليات عبر الوحدات_

## مخطّط تدفّق العملية

```mermaid
flowchart LR
    n0["3.8.2 الشراء"] --> n1["3.7.3.3 أذون الاستلام"] --> n2["3.2.3.3 فواتير العملاء"]
```

## نظرة عامة على العملية

تصف هذه العملية مسار **من الشراء إلى الدفع** بوصفه تدفقاً متكاملاً يبدأ في **الشراء**، ثم ينتقل إلى **أذون الاستلام** عند استلام المنتجات والتحقق منها، وينتهي في **فواتير العملاء** حيث تتم معالجة الفواتير والدفعات المرتبطة بها. يوضح هذا المسار كيف تتتابع الأعمال بين الشراء والمخزون والمحاسبة لضمان توثيق الطلب، إثبات الاستلام، ثم تسجيل الفاتورة وإتمام السداد.

## خطوات العملية

### 1) الشراء
تبدأ العملية في وحدة **الشراء**، حيث يتم إنشاء طلب الشراء ومراجعته واعتماده بحسب الحاجة، ثم يمكن إرسال الطلب بالبريد الإلكتروني أو إعادة إرساله عند الضرورة. كما يمكن من هذه الصفحة تنفيذ إجراءات مثل **Print RFQ** و**Confirm Order** و**Approve Order** و**Set to Draft** و**Cancel**. بعد تأكيد الطلب، ينتقل العمل إلى المرحلة التالية عند الحاجة إلى استلام المنتجات أو إنشاء فاتورة مرتبطة بالطلب.  
الصفحة: [3.8.2 الشراء](doc:purchase-order)

### 2) أذون الاستلام
بعد تأكيد الشراء، تُدار عملية الاستلام في وحدة **أذون الاستلام**. في هذه المرحلة يتم التحقق من توفر الكميات، ثم تنفيذ إجراءات الاستلام الفعلية مثل **Check Availability** و**Validate**. كما يمكن طباعة المستندات أو الملصقات عند الحاجة، أو تنفيذ إجراءات مثل الإرجاع أو الإصلاح أو الإلغاء. تمثل هذه الخطوة الإثبات التشغيلي لوصول المنتجات قبل الانتقال إلى الفوترة.  
الصفحة: [3.7.3.3 أذون الاستلام](doc:stock-picking)

### 3) فواتير العملاء
تنتقل العملية بعد ذلك إلى وحدة **فواتير العملاء** حيث يتم اعتماد الفاتورة ومعالجتها محاسبياً. يمكن هنا تنفيذ **Preview** أو **Confirm** ثم **Post**، وبعدها تتم إدارة السداد عبر **Register Payment**. كما تتوفر إجراءات مساندة مثل **Send & Print** و**Download Payment Receipt** و**Capture Transaction** و**Void Transaction** و**Reverse Entry** و**Credit Note** حسب الحاجة. تمثل هذه الخطوة الإنهاء المالي للعملية بعد استكمال الاستلام والفوترة.  
الصفحة: [3.2.3.3 فواتير العملاء](doc:account-move)

## معلومات ذات صلة

هذا التدفق يربط بين ثلاث وحدات أساسية: **الشراء** لإنشاء الطلب واعتماده، **المخزون/الاستلام** لتأكيد وصول المنتجات، و**المحاسبة** لتسجيل الفاتورة والسداد. ويُستخدم هذا التسلسل لضمان الاتساق بين الطلب والاستلام والفوترة ضمن عملية واحدة متكاملة.