# 1.2.1 من الطلب إلى التحصيل

_العمليات عبر الوحدات_

## مخطّط تدفّق العملية

```mermaid
flowchart LR
    n0["3.9.2 المبيعات"] --> n1["3.2.3.3 فواتير العملاء"] --> n2["3.7.3.3 أذون الاستلام"]
```

## نظرة عامة على العملية

توضح هذه العملية تدفق العمل من الطلب إلى التحصيل، حيث يبدأ التنفيذ في **المبيعات** باستلام الطلب وتأكيده وإصدار الفاتورة أو المستندات المرتبطة به، ثم ينتقل العمل إلى **أذون الاستلام** لمتابعة تجهيز الحركة اللوجستية والتحقق منها واعتمادها، وبعد ذلك تُستكمل المرحلة المالية في **فواتير العملاء** لإثبات المستحقات ومعالجة السداد وتحصيل المبلغ. يربط هذا التسلسل بين إدخال الطلب، وتنفيذ التسليم أو الاستلام، ثم تسجيل الإيراد والتحصيل ضمن دورة عمل واحدة متكاملة.

## خطوات العملية

### 1) المبيعات
في هذه المرحلة تتم معالجة طلب البيع في **وحدة المبيعات**. تُستخدم الإجراءات المتاحة مثل **Capture Transaction** و**Void Transaction** و**Create Invoice** و**Create Project** و**Send by Email** و**Send a Recovery Email** و**Create Version** و**Send PRO-FORMA Invoice** و**Confirm** و**Unlock** بحسب الحالة التشغيلية للطلب. تمثل هذه الخطوة نقطة الانطلاق للعملية، حيث يتم تثبيت الطلب أو تعديله أو تحويله إلى مستندات لاحقة قبل الانتقال إلى الأنشطة التنفيذية والمالية.  
الصفحة ذات الصلة: [3.9.2 المبيعات](doc:sale-order-2)

### 2) أذون الاستلام
بعد اعتماد الطلب، تتم متابعة الحركة التشغيلية في **وحدة أذون الاستلام**. في هذه المرحلة يمكن تنفيذ **Mark as Todo** و**Check Availability** و**Validate** و**Print** و**Print Labels** و**Return** و**Repair** و**Cancel** و**Send to Shipper** و**Print Return Label** وفق متطلبات التنفيذ الفعلي. تُستخدم هذه الخطوة للتأكد من جاهزية الأصناف أو الشحنة واعتماد الحركة أو إرجاعها عند الحاجة، بما يربط بين الطلب المعتمد والاستكمال اللوجستي قبل التحصيل النهائي.  
الصفحة ذات الصلة: [3.7.3.3 أذون الاستلام](doc:stock-picking)

### 3) فواتير العملاء
في المرحلة الأخيرة، تتم المعالجة المالية في **وحدة فواتير العملاء**. تُستخدم الإجراءات **Post** و**Confirm** و**Send & Print** و**Register Payment** و**Download Payment Receipt** و**Capture Transaction** و**Void Transaction** و**Preview** و**Reverse Entry** و**Credit Note** لإصدار الفاتورة النهائية، وإثباتها، ثم تسجيل السداد أو معالجة أي تصحيح محاسبي عند الحاجة. تمثل هذه الخطوة نقطة التحصيل، حيث تُقفل العملية من الناحية المالية بعد اكتمال المستندات والاعتماد التشغيلي.  
الصفحة ذات الصلة: [3.2.3.3 فواتير العملاء](doc:account-move)

## معلومات ذات صلة

- تبدأ العملية من **المبيعات**، ثم تنتقل إلى **أذون الاستلام**، ثم تُختتم في **فواتير العملاء**.
- ترتبط هذه العملية بين الاعتماد التشغيلي وإثبات الفاتورة وتحصيل المبلغ.
- يجب الالتزام بترتيب الخطوات لضمان اتساق المستندات بين الوحدات المختلفة.