# أوامر الشراء — مرجع الحقول

_التطبيقات › الشراء › المرجع_

**دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة

يوضح هذا المرجع حقول طلب الشراء والإجراءات المتاحة لإدارته.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | تحدد حالة الطلب: طلب عرض سعر، تم إرسال طلب عرض السعر، بانتظار الاعتماد، أمر شراء، مقفل، أو ملغى. |
| الأولوية (Priority) | تحدد أولوية الطلب: عادية أو عاجلة. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع التعريفي للطلب. |
| المورّد (Vendor) (مطلوب) | يمكن البحث عن مورّد باستخدام اسمه أو الرقم التعريفي الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| مرجع المورّد (Vendor Reference) | مرجع أمر البيع أو العرض الذي أرسله المورّد. يُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات، إذ يُدوَّن عادةً في أمر التسليم الصادر عن المورّد. |
| الطلب الشامل (Blanket Order) | — |
| العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في الطلب. |
| الموعد النهائي للطلب (Order Deadline) (مطلوب) | التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد عرض السعر وتحويله إلى أمر شراء. |
| الوصول المتوقع (Expected Arrival) | تاريخ التسليم الذي وعد به المورّد، ويُستخدم لتحديد موعد وصول المنتجات المتوقع. |
| التسليم إلى (Deliver To) (مطلوب) | يحدد نوع عملية الشحنة الواردة. |
| عنوان الشحن المباشر (Dropship Address) | أدخل عنوانًا للتسليم مباشرةً من المورّد إلى العميل. اتركه فارغًا للتسليم إلى شركتك. |
| بنود الطلب (Order Lines) | — |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالطلب. |
| الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | — |
| المشتري (Buyer) | — |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر الشراء هذا، مثل أمر بيع. |
| شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | — |
| شروط الدفع (Payment Terms) | — |
| الوضع المالي (Fiscal Position) | — |
| أوامر الشراء البديلة (Alternative POs) | أوامر شراء محتملة أخرى لشراء المنتجات. |

## الإجراءات المتاحة

- اعتماد الطلب (Approve Order)
- إلغاء (Cancel)
- الكتالوج (Catalog)
- مقارنة بنود المنتجات (Compare Product Lines)
- تأكيد الطلب (Confirm Order)
- إنشاء بديل (Create Alternative)
- إنشاء فاتورة (Create Bill)
- قفل (Lock)
- طباعة طلب عرض السعر (Print RFQ)
- إعادة الإرسال بالبريد الإلكتروني (Re-Send by Email)
- استلام المنتجات (Receive Products)
- إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email)
- إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)
- تعيين كمسودة (Set to Draft)
- إلغاء القفل (Unlock)
- جديد

## روابط ذات صلة

- [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref)
- [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](doc:purchase-requisition-ref)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition)
- [البنك والنقد](doc:account-move-line)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [الشركات](doc:res-company)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [أذون الاستلام](doc:account-move)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-5)
- [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref)
- [الشراء](doc:purchase-report)